Fuente Financiamiento | SubT. | Item | Asig. | Item Presupuestario | Presupuesto inicial ver enlace | Modificación Presupuesto ver enlace | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Convenio SERNAMEG | 24 | 01 | 002 | Gastos de Personal administrativo | 238.156.024 | 0 | 238.156.024 | 223.655.238 |
Convenio SERNAMEG | 24 | 01 | 002 | Gastos de personal operacional | 1.268.251.941 | 0 | 1.268.251.941 | 1.149.051.728 |
Convenio SERNAMEG | 24 | 01 | 002 | Gastos de administración | 139.141.108 | 0 | 139.141.108 | 218.289.524 |
Convenio SERNAMEG | 24 | 01 | 002 | Gastos operacionales / programáticos | 189.133.377 | 0 | 189.133.377 | 235.793.922 |
Convenio SERNAMEG | 24 | 01 | 002 | Gastos de inversión | 10.658.550 | 0 | 10.658.550 | 18.560.466 |
Totales Convenio SERNAMEG $ | 1.845.341.000 | 0 | 1.845.341.000 | 1.845.350.878 |
Item Presupuestario | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Ejecución Acumulada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gastos personal administrativo | 223.655.238 | 16.712.129 | 19.390.622 | 19.928.605 | 13.887.335 | 14.966.628 | 15.045.824 | 14.968.590 | 17.545.309 | 17.254.444 | 17.336.861 | 16.586.417 | 40.032.474 | 223.655.238 |
Gastos personal operacional | 1.149.051.728 | 86.581.473 | 80.676.522 | 83.331.298 | 95.322.173 | 87.362.400 | 88.932.144 | 86.356.938 | 84.882.925 | 94.302.219 | 90.319.164 | 87.671.176 | 181.908.473 | 1.149.051.728 |
Gastos de administración | 218.289.524 | 6.908.203 | 14.318.515 | 11.553.409 | 14.060.884 | 10.182.850 | 10.328.684 | 13.926.082 | 11.009.318 | 12.121.970 | 17.909.194 | 16.456.713 | 79.513.702 | 218.289.524 |
Gastos operacionales/program. | 235.793.922 | 10.508.402 | 5.958.872 | 15.002.736 | 18.567.208 | 14.246.951 | 13.482.436 | 13.695.115 | 12.578.071 | 12.654.874 | 16.871.492 | 18.856.739 | 83.371.026 | 235.793.922 |
Gastos de inversión | 18.560.466 | 716.294 | 1.282.578 | 922.064 | 0 | 284.742,00 | 58.975 | 985.905 | 1.451.290 | 0 | 0 | 4.337.824 | 7.227.091 | 18.560.466 |
Totales Convenio SERNAMEG $ | 1.845.350.878 | 121.426.501 | 121.627.109 | 130.738.112 | 141.837.600 | 127.043.571 | 127.848.063 | 129.932.675 | 127.466.913 | 136.333.507 | 142.375.714 | 143.908.869 | 392.052.766 | 1.845.350.878 |
Fuente Financiamiento | SubT. | Item | Asig. | Item Presupuestario | Presupuesto inicial ver enlace | Modificación Presupuesto ver enlace | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Convenio Ministerio Desarrollo Social | 24 | 01 | 321 | Gastos directos a usuarios | 1.376.583.143 | 1.000.000 | 1.375.583.143 | 1.417.257.878 |
Convenio Ministerio Desarrollo Social | 24 | 01 | 321 | Gastos internos | 351.574.857 | 1.000.000 | 352.547.857 | 310.912.469 |
Totales Convenio Ministerio Desarrollo Social $ | 1.728.131.000 | 0 | 1.728.131.000 | 1.728.170.347 |
Item Presupuestario | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Ejecución Acumulada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gastos directos a usuarios | 1.375.583.143 | 92.354.147 | 96.042.345 | 106.093.929 | 96.008.779 | 94.308.970 | 90.819.364 | 111.325.373 | 102.153.849 | 115.785.126 | 111.310.214 | 101.689.696 | 299.366.086 | 1.417.257.878 |
Gastos internos | 352.547.857 | 24.873.482 | 25.871.509 | 29.461.499 | 22.150.659 | 23.764.861 | 19.209.101 | 25.233.486 | 23.092.134 | 22.454.563 | 28.223.132 | 19.738.176 | 46.839.867 | 310.912.469 |
Totales Convenio Ministerio Desarrollo Social $ | 1.728.131.000 | 117.227.629 | 121.913.854 | 135.555.428 | 118.159.438 | 118.073.831 | 110.028.465 | 136.558.859 | 125.245.983 | 138.239.689 | 139.533.346 | 121.427.872 | 346.205.953 | 1.728.170.347 |