Fuente Financiamiento | SubT. | Item | Asig. | Item Presupuestario | Presupuesto inicial ver enlace | Modificación Presupuesto ver enlace | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Convenio SERNAMEG | 24 | 01 | 002 | Gastos de Personal administrativo | 282.917.000 | -46.000.000 | 236.917.000 | 199.949.158 |
Convenio SERNAMEG | 24 | 01 | 002 | Gastos de personal operacional | 1.066.727.000 | 65.500.000 | 1.132.227.000 | 959.797.182 |
Convenio SERNAMEG | 24 | 01 | 002 | Gastos de administración | 177.287.000 | 70.000.000 | 247.287.000 | 212.819.548 |
Convenio SERNAMEG | 24 | 01 | 002 | Gastos operacionales / programáticos | 234.380.000 | -95.043.000 | 139.337.000 | 117.386.174 |
Convenio SERNAMEG | 24 | 01 | 002 | Gastos de inversión | 6.257.000 | 5.543.000 | 11.800.000 | 6.648.994 |
Totales Convenio SERNAMEG $ | 1.767.568.000 | 0 | 1.767.568.000 | 1.496.601.056 |
Item Presupuestario | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Ejecución Acumulada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gastos personal administrativo | 236.917.000 | 18.132.848 | 25.468.644 | 13.411.238 | 17.390.439 | 17.400.107 | 17.418.663 | 17.729.533 | 17.399.120 | 18.901.392 | 19.298.145 | 17.399.029 | 0 | 199.949.158 |
Gastos personal operacional | 1.132.227.000 | 77.057.567 | 77.640.115 | 91.352.501 | 86.484.618 | 85.756.550 | 88.025.654 | 89.295.753 | 88.142.702 | 99.021.385 | 86.235.029 | 90.758.308 | 0 | 959.797.182 |
Gastos de administración | 247.287.000 | 16.258.613 | 20.194.445 | 19.100.456 | 18.951.755 | 18.489.487 | 21.066.188 | 13.764.293 | 25.863.041 | 23.788.453 | 9.415.493 | 25.927.324 | 0 | 212.819.548 |
Gastos operacionales/program. | 139.337.000 | 219.273 | 4.148.254 | 1.334.861 | 8.547.471 | 13.454.774 | 7.298.140 | 18.857.295 | 18.633.287 | 13.480.228 | 8.324.482 | 23.088.109 | 0 | 117.386.174 |
Gastos de inversión | 11.800.000 | 0 | 0 | 3.600.000 | 0 | 0 | 259.970 | 0 | 1.829.318 | 233.027 | 165.490 | 561.189 | 0 | 6.648.994 |
Totales Convenio SERNAMEG $ | 1.767.568.000 | 111.688.301 | 127.451.458 | 128.799.056 | 131.374.283 | 135.100.918 | 134.646.874 | 139.646.874 | 151.867.468 | 155.424.485 | 123.438.639 | 157.760.959 | 0 | 1.496.601.056 |
Fuente Financiamiento | SubT. | Item | Asig. | Item Presupuestario | Presupuesto inicial ver enlace | Modificación Presupuesto ver enlace | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Convenio Ministerio Desarrollo Social | 24 | 01 | 321 | Gastos directos a usuarios | 1.244.903.246 | 22.775.344 | 1.276.678.580 | 1.027.146.452 |
Convenio Ministerio Desarrollo Social | 24 | 01 | 321 | Gastos internos | 410.394.754 | 22.775.334 | 387.619.420 | 324.586.406 |
Totales Convenio Ministerio Desarrollo Social $ | 1.655.298.000 | 0 | 1.655.298.000 | 1.351.732.858 |
Item Presupuestario | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Ejecución Acumulada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gastos directos a usuarios | 1.244.903246 | 77.920.046 | 97.851.639 | 106.193.009 | 81.495.337 | 92.371.906 | 92.673.628 | 86.395.093 | 108.736.271 | 107.435.150 | 71.713.114 | 104.361.259 | 0 | 1.027.146.452 |
Gastos internos | 410.394.754 | 20.990.235 | 28.597.699 | 20.852.610 | 28.666.547 | 22.071.783 | 27.047.612 | 34.556.094 | 41.121.506 | 40.537.643 | 23.069.096 | 37.075.581 | 0 | 324.586.406 |
Totales Convenio Ministerio Desarrollo Social $ | 1.655.298.000 | 98.910.281 | 126.449.338 | 127.045.619 | 110.161..884 | 114.443.689 | 119.721.240 | 120.951.187 | 149.857.777 | 147.972.793 | 94.782.210 | 141.436.840 | 0 | 1.351.732.858 |