| Fuente Financiamiento | SubT. | Item | Asig. | Item Presupuestario | Presupuesto inicial ver enlace | Modificación Presupuesto ver enlace | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenio SERNAMEG | 24 | 01 | 002 | Gastos de Personal administrativo | 505.459.980 | 0 | 505.724.778 | 123.831.024 |
| Convenio SERNAMEG | 24 | 01 | 002 | Gastos de personal operacional | 1.141.965.140 | 0 | 1.120.554.222 | 253.173.051 |
| Convenio SERNAMEG | 24 | 01 | 002 | Gastos de administración | 149.765.920 | 0 | 140.620.000 | 49.814.657 |
| Convenio SERNAMEG | 24 | 01 | 002 | Gastos operacionales / programáticos | 56.162.220 | 0 | 56.550.000 | 10.277.549 |
| Convenio SERNAMEG | 24 | 01 | 002 | Gastos de inversión | 18.720.740 | 0 | 3.000.000 | 789.680 |
| Totales Convenio SERNAMEG $ | 1.826.449.000 | 0 | 1.826.449.000 | 437.885.961 |
| Item Presupuestario | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos personal administrativo | 475.000.000 | 30.883.994 | 29.994.835 | 62.952.195 | 29.779.683 | 52.519.471 | 30.722.220 | 40.995.430 | 33.059.325 | 41.159.050 | 39.801.027 | 46.332.944 | 38.606.378 | 472.786.658 |
| Gastos personal operacional | 1.094.074.000 | 84.689.290 | 74.547.407 | 93.936.354 | 87.169.790 | 89.431.611 | 132.358.489 | 87.514.308 | 86.184.817 | 91.984.551 | 112.079.524 | 91.705.850 | 88.534.019 | 1.120.280.166 |
| Gastos de administración | 221.000.000 | 16.397.244 | 10.579.940 | 22.837.473 | 21.880.143 | 19.363.750 | 18.156.597 | 17.482.932 | 24.398.493 | 22.147.733 | 20.027.426 | 16.512.953 | 15.796.118 | 229.535.072 |
| Gastos operacionales/program. | 78.000.000 | 1.891.931 | 1.694.478 | 6.691.140 | 5.511.210 | 5.640.617 | 5.434.302 | 11.082.892 | 8.366.749 | 7.726.300 | 4.577.616 | 11.339.003 | 10.132.604 | 80.631.560 |
| Gastos de inversión | 4.000.000 | 0 | 0 | 789.680 | 59.990 | 86.000 | 0 | 1.775.829 | 0 | 652.085 | 240.167 | 110.000 | 17.493 | 3.521.057 |
| Totales Convenio SERNAMEG $ | 1.872.074.000 | 133.862.459 | 116.816.660 | 187.206.842 | 144.400.816 | 167.041.449 | 186.671.608 | 158.851.391 | 152.549.384 | 163.669.719 | 176.725.760 | 166.000.750 | 153.086.612 | 1.906.754.513 |
| Fuente Financiamiento | SubT. | Item | Asig. | Item Presupuestario | Presupuesto inicial ver enlace | Modificación Presupuesto ver enlace | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenio Ministerio Desarrollo Social | 24 | 01 | 321 | Gastos directos a usuarios | 1.348.861.506 | 10.410.134 | 1.359.271.640 | 1.341.026.038 |
| Convenio Ministerio Desarrollo Social | 24 | 01 | 321 | Gastos internos | 449.886.494 | (10.410.134) | 439.476.360 | 432.769.743 |
| Totales Convenio Ministerio Desarrollo Social $ | 1.798.748.000 | 0 | 1.798.748.000 | 1.773.795.781 |
| Item Presupuestario | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos directos a usuarios | 1.359.271.640 | 90.128.056 | 86.421.316 | 68.003.620 | 110.524.172 | 88.108.636 | 92.572.796 | 85.923.541 | 86.915.449 | 91.715.603 | 138.313.900 | 162.723.476 | 239.675.473 | 1.341.026.038 |
| Gastos internos | 439.476.360 | 21.969.074 | 53.372.812 | 22.720.589 | 20.352.210 | 27.719.374 | 25.331.801 | 25.019.868 | 19.840.129 | 30.541.047 | 23.603.113 | 54.660.445 | 107.639.281 | 432.769.743 |
| Totales Convenio Ministerio Desarrollo Social $ | 1.798.748.000 | 112.097.310 | 139.794.128 | 90.724.209 | 130.876.382 | 115.828.010 | 117.904.597 | 110.943.409 | 106.755.578 | 122.256.650 | 161.917.013 | 217.383.921 | 347.314.754 | 1.773.795.781 |
