Fuente Financiamiento | SubT. | Item | Asig. | Item Presupuestario | Presupuesto inicial ver enlace | Modificación Presupuesto ver enlace | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Convenio SERNAMEG | 24 | 01 | 002 | Gastos de Personal administrativo | 526.223.313 | 0 | 526.223.313 | 229.907.731 |
Convenio SERNAMEG | 24 | 01 | 002 | Gastos de personal operacional | 1.063.680.769 | 0 | 1.063.680.769 | 464.062.841 |
Convenio SERNAMEG | 24 | 01 | 002 | Gastos de administración | 131.710.918 | 0 | 131.710.918 | 84.358.479 |
Convenio SERNAMEG | 24 | 01 | 002 | Gastos operacionales / programáticos | 56.550.000 | 0 | 56.550.000 | 24.175.785 |
Convenio SERNAMEG | 24 | 01 | 002 | Gastos de inversión | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.684.128 |
Totales Convenio SERNAMEG $ | 1.780.165.000 | 0 | 1.780.165.000 | 804.188.964 |
Item Presupuestario | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Ejecución Acumulada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gastos de personal administrativo | 526.223.313 | 36.578.284 | 36.657.262 | 38.702.463 | 39.589.972 | 38.331.120 | 40.048.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.907.731 |
Gastos de personal operacional | 1.063.680.769 | 68.345.191 | 72.832.716 | 77.854.193 | 81.359.095 | 79.368.950 | 84.302.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.062.841 |
Gastos de administración | 131.710.918 | 10.553.903 | 6.822.025 | 15.718.645 | 22.033.176 | 13.440.294 | 15.790.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.358.479 |
Gastos operacionales/program. | 56.550.000 | 4.148.386 | 282.400 | 2.741.821 | 4.910.504 | 6.352.662 | 5.740.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.175.785 |
Gastos de inversión | 2.000.000 | 0 | 38.007 | 381.860 | 114.980 | 776.339 | 372.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.684.128 |
Totales Convenio SERNAMEG $ | 1.780.165.000 | 119.625.764 | 116.632.410 | 135.398.982 | 148.007.727 | 138.269.365 | 146.254.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804.188.964 |
Fuente Financiamiento | SubT. | Item | Asig. | Item Presupuestario | Presupuesto inicial ver enlace | Modificación Presupuesto ver enlace | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Convenio Ministerio Desarrollo Social | 24 | 01 | 321 | Gastos de Personal administrativo | 30.598.050 | 0 | 30.598.050 | 3.882.180 |
Convenio Ministerio Desarrollo Social | 24 | 01 | 321 | Gastos de personal operacional | 929.073.898 | 0 | 929.073.898 | 324.673.672 |
Convenio Ministerio Desarrollo Social | 24 | 01 | 321 | Gastos de administración | 33.069.600 | 0 | 33.069.600 | 26.049.677 |
Convenio Ministerio Desarrollo Social | 24 | 01 | 321 | Gastos operacionales / programáticos | 669.352.452 | 0 | 669.352.452 | 179.748.750 |
Convenio Ministerio Desarrollo Social | 24 | 01 | 321 | Gastos de inversión | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.787.770 |
Totales Convenio Ministerio Desarrollo Social $ | 1.667.094.000 | 0 | 1.667.094.000 | 538.142.049 |
Item Presupuestario | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Ejecución Acumulada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gastos de personal administrativo | 30.598.050 | 1.023.911 | 904.092 | 829.090 | 893.656 | 231.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.882.180 |
Gastos de personal operacional | 929.073.898 | 66.653.387 | 64.320.652 | 67.452.962 | 61.439.361 | 64.807.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.673.672 |
Gastos de administración | 33.069.600 | 4.296.255 | 7.430.799 | 7.554.537 | 1.052.012 | 5.716.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.049.677 |
Gastos operacionales/program. | 669.352.452 | 11.011.377 | 5.491.843 | 44.929.486 | 55.256.837 | 63.059.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.748.750 |
Gastos de inversión | 5.000.000 | 586.384 | 136.850 | 0 | 569.980 | 2.494.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.787.770 |
Totales Convenio Ministerio Desarrollo Social $ | 1.667.094.000 | 83.571.314 | 78.284.236 | 120.766.075 | 119.211.846 | 136.308.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.142.049 |
Fuente Financiamiento | SubT. | Item | Asig. | Item Presupuestario | Presupuesto inicial ver enlace | Modificación Presupuesto ver enlace | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Convenio Ministerio Desarrollo Social | 24 | 03 | 351 | Gastos de Personal administrativo | 14.011.545 | 0 | 14.011.545 | 11.321.579 |
Convenio Ministerio Desarrollo Social | 24 | 03 | 351 | Gastos de personal operacional | 410.433.455 | 0 | 410.433.455 | 253.350.537 |
Convenio Ministerio Desarrollo Social | 24 | 03 | 351 | Gastos de administración | 52.590.000 | 0 | 52.590.000 | 2.510.267 |
Convenio Ministerio Desarrollo Social | 24 | 03 | 351 | Gastos operacionales / programáticos | 16.585.000 | 0 | 16.585.000 | 8.695.888 |
Convenio Ministerio Desarrollo Social | 24 | 03 | 351 | Gastos de inversión | 6.380.000 | 0 | 6.380.000 | 0 |
Totales Convenio Ministerio Desarrollo Social $ | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 275.878.271 |
Item Presupuestario | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Ejecución Acumulada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gastos de personal administrativo | 14.011.545 | 0 | 0 | 4.293.783 | 4.472.162 | 2.555.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.321.579 |
Gastos de personal operacional | 410.433.455 | 16.062.014 | 46.631.116 | 64.723.393 | 62.110.517 | 63.823.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.350.537 |
Gastos de administración | 52.590.000 | 0 | 0 | 1.339.287 | 1.170.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.510.267 |
Gastos operacionales/program. | 16.585.000 | 0 | 0 | 4.515.582 | 1.529.388 | 2.650.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.695.888 |
Gastos de inversión | 6.380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales Convenio Subsecretaría Prevención del Delito $ | 500.000.000 | 16.062.014 | 46.631.116 | 74.872.045 | 69.283.047 | 69.030.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.878.271 |