Fuente Financiamiento | SubT. | Item | Asig. | Item Presupuestario | Presupuesto inicial ver enlace | Modificación Presupuesto ver enlace | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Convenio SERNAM | 24 | 01 | 028 | Gastos de Personal administrativo | 441.000.000 | 0 | 441.000.000 | 507.291.442 |
Convenio SERNAM | 24 | 01 | 028 | Gastos de personal operacional | 1.004.316.000 | 0 | 1.004.316.000 | 1.020.217.861 |
Convenio SERNAM | 24 | 01 | 028 | Gastos de administración | 183.000.000 | 0 | 183.000.000 | 125.244.859 |
Convenio SERNAM | 24 | 01 | 028 | Gastos operacionales / programáticos | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 63.282.666 |
Convenio SERNAM | 24 | 01 | 028 | Gastos de inversión | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 4.173.058 |
Totales Convenio SERNAM $ | 1.728.316.000 | 0 | 1.728.316.000 | 1.720.209.886 |
Item Presupuestario | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Ejecución Acumulada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gastos de personal administrativo | 441.000.000 | 39.967.830 | 37.656.870 | 42.340.383 | 41.170.762 | 40.423.828 | 39.243.047 | 39.401.512 | 39.164.564 | 45.121.009 | 67.117.286 | 38.788.700 | 36.895.651 | 507.291.442 |
Gastos de personal operacional | 1.004.316.000 | 82.750.391 | 70.427.364 | 78.663.363 | 85.976.285 | 82.227.110 | 79.632.551 | 82.899.241 | 93.531.672 | 95.536.880 | 119.290.419 | 85.668.078 | 63.614.507 | 1.020.217.861 |
Gastos de administración | 183.000.000 | 9.037.179 | 8.840.744 | 15.697.347 | 45.181.849 | 12.540.845 | 14.100.571 | 13.114.934 | 11.845.316 | 13.187.220 | 12.292.520 | 854.351 | 2.127.253 | 125.244.859 |
Gastos operacionales/program. | 80.000.000 | 6.709.089 | 708.028 | 3.444.543 | 4.501.832 | 6.224.831 | 5.703.668 | 6.624.075 | 5.835.068 | 7.223.265 | 7.075.810 | 9.175.324 | 57.133 | 63.282.666 |
Gastos de inversión | 20.000.000 | 160.900 | 553.630 | 474.870 | 662.674 | 389.910 | 33.597 | 1.308.315 | 389.910 | 75.180 | 294.990 | 218.992 | 0 | 4.173.058 |
Totales Convenio SERNAM $ | 1.728.316.000 | 138.625.389 | 118.186.636 | 140.620.506 | 143.918.132 | 141.416.614 | 138.713.434 | 143.348.077 | 150.766.530 | 161.143.554 | 206.071.025 | 134.705.445 | 102.694.544 | 1.720.209.886 |
Fuente Financiamiento | SubT. | Item | Asig. | Item Presupuestario | Presupuesto inicial ver enlace | Modificación Presupuesto ver enlace | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Convenio Subsecretaría Prevención del Delito | 24 | 03 | 108 | Gastos de Personal administrativo | 56.391.368 | 0 | 56.391.368 | 54.868.368 |
Convenio Subsecretaría Prevención del Delito | 24 | 03 | 108 | Gastos de personal operacional | 1.036.931.257 | 0 | 1.036.931.257 | 996.381.518 |
Convenio Subsecretaría Prevención del Delito | 24 | 03 | 108 | Gastos de administración | 115.344.000 | 0 | 115.344.000 | 114.830.405 |
Convenio Subsecretaría Prevención del Delito | 24 | 03 | 108 | Gastos operacionales / programáticos | 863.920.375 | 0 | 863.920.375 | 863.426.316 |
Convenio Subsecretaría Prevención del Delito | 24 | 03 | 108 | Gastos de inversión | 385.900.000 | 0 | 385.900.000 | 385.863.762 |
Totales Convenio Subsecretaría Prevención del Delito $ | 2.458.487.000 | 0 | 2.458.487.000 | 2.415.370.369 |
Item Presupuestario | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Ejecución Acumulada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gastos de personal administrativo | 56.391.368 | 2.288.512 | 3.036.492 | 7.869.488 | 3.660.339 | 12.061.801 | 8.811.968 | 8.811.968 | 4.216.131 | 4.110.601 | 7.125.668 | 4.767.150 | 4.996.850 | 54.868.368 |
Gastos de personal operacional | 1.036.931.257 | 61.898.319 | 62.026.554 | 73.654.192 | 70.901.850 | 69.772.646 | 68.720.936 | 68.720.940 | 83.176.643 | 99.328.174 | 110.125.082 | 101.756.688 | 98.662.372 | 996.381.518 |
Gastos de administración | 115.344.000 | 61.455 | 1.613.019 | 0 | 1.384.899 | 3.545.489 | 1.382.899 | 1.382.899 | 421.008 | 2.447.327 | 40.866.403 | 35.423.751 | 18.137.359 | 114.830.405 |
Gastos operacionales/program. | 863.920.375 | 26.250 | 9.449.351 | 18.216.368 | 37.180.192 | 37.449.718 | 64.444.342 | 91.233.134 | 89.557.380 | 214.580.635 | 77.739.342 | 61.279.551 | 160.257.163 | 863.426.316 |
Gastos de inversión | 385.900.000 | 0 | 1.140.885 | 4.706.701 | 3.200.491 | 14.032.395 | 23.657.705 | 28.335.126 | 25.562.761 | 58.257.312 | 121.874.474 | 638.033 | 104.457.879 | 385.863.762 |
Totales Convenio Subsecretaría Prevención del Delito $ | 2.458.487.000 | 64.274.536 | 77.266.301 | 104.446.749 | 116.327.771 | 136.862.049 | 167.017.850 | 208.343.933 | 203.822.579 | 378.724.049 | 357.730.969 | 203.865.173 | 396.688.410 | 2.415.370.369 |
Fuente Financiamiento | SubT. | Item | Asig. | Item Presupuestario | Presupuesto inicial ver enlace | Modificación Presupuesto ver enlace | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Convenio SENAMA | 0 | 0 | 0 | Gastos Recursos Humanos | 421.255.529 | 0 | 421.255.529 | 273.596.255 | Convenio SENAMA | 0 | 0 | 0 | Gastos operacionales / programáticos | 78.744.472 | 0 | 78.744.472 | 80.673.728 | Totales Convenio SENAMA $ | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 354.269.983 |
Item Presupuestario | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Ejecución Acumulada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gastos Recursos Humanos | 421.255.529 | 3.655.987 | 3.519.349 | 18.234.733 | 19.993.102 | 22.811.473 | 23.452.618 | 28.910.975 | 32.131.578 | 39.098.587 | 42.260.447 | 39.527.406 | 44.547.613 | 273.596.255 |
Gastos operacionales/program. | 78.744.472 | 0 | 0 | 1.784.998 | 4.020.076 | 9.252.786 | 9.103.927 | 15.602.412 | 21.098.311 | 8.844.133 | 4.696.764 | 6.270.321 | 2.635.943 | 80.673.728 |
Totales Convenio SENAMA $ | 500.000.000 | 3.655.987 | 3.519.349 | 20.019.731 | 24.013.178 | 32.064.259 | 32.556.545 | 44.513.387 | 53.229.889 | 47.942.720 | 46.957.211 | 45.797.727 | 47.183.556 | 354.269.983 |
Fuente Financiamiento | SubT. | Item | Asig. | Item Presupuestario | Presupuesto inicial ver enlace | Modificación Presupuesto ver enlace | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Convenio Ministerio del Trabajo | 24 | 01 | 265 | Gastos de administración | 11.600.000 | 0 | 11.600.000 | 5.323.647 |
Convenio Ministerio del Trabajo | 24 | 01 | 265 | Gastos operacionales | 110.590.400 | 0 | 110.590.400 | 77.479.972 |
Totales Convenio Ministerio del Trabajo$ | 199.779.912 | 0 | 199.779.912 | 82.803.619 |
Item Presupuestario | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Ejecución Acumulada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gastos de administración Independencia | 11.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.589 | 768.743 | 835.851 | 800.627 | 1.309.283 | 961.554 | 5.323.647 |
Gastos operacionales Independencia | 188.179.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.015.069 | 03.172.958 | 8.122.863 | 14.775.533 | 19.052.852 | 18.368.819 | 12.971.878 | 77.479.972 |
Totales Convenio Ministerio del Trabajo $ | 199.779.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.015.069 | 3.820.547 | 8.891.606 | 15.611.384 | 19.853.479 | 19.677.102 | 13.933.432 | 82.803.619 |
Fuente Financiamiento | SubT. | Item | Asig. | Item Presupuestario | Presupuesto inicial ver enlace | Modificación Presupuesto ver enlace | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Convenio Ministerio del Trabajo | 24 | 01 | 265 | Gastos de administración | 11.800.000 | 0 | 11.800.000 | 9.418.832 |
Convenio Ministerio del Trabajo | 24 | 01 | 265 | Gastos operacionales | 188.179.912 | 0 | 188.179.912 | 122.700.881 |
Totales Convenio Ministerio del Trabajo$ | 199.979.912 | 0 | 199.979.912 | 132.119.713 |
Item Presupuestario | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Ejecución Acumulada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gastos de administración Rancagua | 11.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.694 | 712.123 | 2.072.569 | 1.067.062 | 3.568.271 | 826.633 | 798.480 | 9.418.832 |
Gastos operacionales Rancagua | 188.179.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.103.081 | 2.210.756 | 11.074.402 | 21.614.353 | 48.880.613 | 23.729.599 | 14.088.077 | 122.700.881 |
Totales Convenio Ministerio del Trabajo $ | 199.979.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476.775 | 2.922.879 | 13.146.971 | 22.681.415 | 52.448.884 | 24.556.232 | 14.886.557 | 132.119.713 |
Fuentes de Financiamiento | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Ejecución Acumulada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENADIS Talca | 1.344.222 | 1.344.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.344.222 |
Gobierno Regional Araucanía | 770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subvención M. de Hacienda | 21.406.192 | 214.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.191.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.406.192 |
Gobierno Regional Antofagasta | 6.240.208 | 3.348.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.348.368 |
SENDA Curico | 1.500.000 | 1.438.348 | 0 | 0 | 61.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 |
Subvención Municipalidad Curico | 4.268 | 0 | 4.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.268 |
Fondo Social Presidente de la Republica | 1.902.300 | 0 | 0 | 1.698.389 | 203.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.902.300 |
Injuv Participa 2016 - Copiapo | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.401 | 277.840 | 160.000 | 200.000 | 813.621 | 0 | 0 | 1.955.862 |
Minera Candelaria - Copiapó | 13.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.354.746 | 986.551 | 3.341.297 |
Subvención Municipal Curicó | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SENDA Curicó | 299.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.367 | 299.367 |
Gobierno Reginal Maule (Curicó) | 4.998.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.748.401 | 4.748.401 |