| Fuente Financiamiento | SubT. | Item | Asig. | Item Presupuestario | Presupuesto inicial ver enlace | Modificación Presupuesto ver enlace | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenio SERNAM | 24 | 01 | 028 | Gastos de Personal administrativo | 315.000.000 | 0 | 315.000.000 | 315.000.000 |
| Convenio SERNAM | 24 | 01 | 028 | Gastos de personal operacional | 989.224.100 | 0 | 989.224.100 | 989.226.901 |
| Convenio SERNAM | 24 | 01 | 028 | Gastos de administración | 170.000.000 | 0 | 170.000.000 | 170.471.739 |
| Convenio SERNAM | 24 | 01 | 028 | Gastos operacionales / programáticos | 138.323.900 | 0 | 138.323.900 | 138.551.035 |
| Convenio SERNAM | 24 | 01 | 028 | Gastos de inversión | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Totales Convenio SERNAM $ | 1.616.548.000 | 0 | 1.616.548.000 | 1.617.249.675 |
| Item Presupuestario | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal administrativo | 315.000.000 | 36.423.567 | 24.667.841 | 33.972.370 | 26.628.528 | 26.608.789 | 40.077.033 | 24.317.029 | 27.395.911 | 26.165.419 | 36.597.570 | 12.145.943 | 0 | 315.000.000 |
| Gastos de personal operacional | 989.224.100 | 74.383.676 | 68.749.543 | 78.073.322 | 84.695.108 | 82.900.823 | 93.740.760 | 87.916.101 | 83.505.055 | 91.964.246 | 109.334.099 | 75.301.446 | 58.662.722 | 989.226.901 |
| Gastos de administración | 170.000.000 | 16.688.128 | 6.064.741 | 17.338.196 | 16.623.721 | 17.753.046 | 17.819.383 | 17.187.659 | 11.655.563 | 14.289.216 | 13.411.058 | 12.116.002 | 9.525.026 | 170.471.739 |
| Gastos operacionales/program. | 138.323.900 | 26.126.089 | 914.151 | 7.269.606 | 20.912.603 | 12.157.581 | 15.571.543 | 18.323.546 | 9.775.469 | 6.568.424 | 6.747.596 | 7.821.644 | 6.362.783 | 138.551.035 |
| Gastos de inversión | 4.000.000 | 0 | 109.990 | 1.501.149 | 207.824 | 142.960 | 802.760 | 1.235.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 |
| Totales Convenio SERNAM $ | 1.616.548.000 | 153.621.460 | 100.506.266 | 138.154.643 | 149.067.784 | 139.563.199 | 168.011.479 | 148.979.652 | 132.331.998 | 138.987.305 | 166.090.323 | 107.385.035 | 74.550.531 | 1.617.249.675 |
| Fuentes de Financiamiento | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gobierno Regional Bío Bío | 2.124.587 | 0 | 2.124.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.124.587 |
| Subvención M.de Hacienda | 181.000.000 | 0 | 16.000.000 | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.000 | 7.243.265 | 92.874.736 | 24.448.186 | 157.191.187 |
| Donaciones con fines sociales | 152.181.951 | 77.377.397 | 74.804.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.181.951 |
| I.N.D. Antofagasta | 2.639.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.710 | 240.000 | 260.000 | 230.000 | 200.000 | 240.000 | 90.000 | 609.790 | 2.639.500 |
| Gobierno Regional Antofagasta | 5.995.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.746.216 | 0 | 0 | 3.746.216 |
| SENADIS Talca | 4.913.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
