| Fuente Financiamiento | SubT. | Item | Asig. | Item Presupuestario | Presupuesto inicial ver enlace | Modificación Presupuesto ver enlace | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenio SERNAM | 24 | 01 | 028 | Gastos de Personal administrativo | 425.000.000 | 0 | 425.000.000 | 425.966.835 |
| Convenio SERNAM | 24 | 01 | 028 | Gastos de personal operacional | 953.000.000 | 0 | 953.000.000 | 949.056.794 |
| Convenio SERNAM | 24 | 01 | 028 | Gastos de administración | 186.000.000 | 0 | 186.000.000 | 202.071.821 |
| Convenio SERNAM | 24 | 01 | 028 | Gastos operacionales / programáticos | 83.044.000 | 0 | 83.044.000 | 83.279.514 |
| Convenio SERNAM | 24 | 01 | 028 | Gastos de inversión | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 9.458.391 |
| Totales Convenio SERNAM $ | 1.665.044.000 | 0 | 1.665.044.000 | 1.669.833.355 |
| Item Presupuestario | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal administrativo | 425.000.000 | 26.709.687 | 26.885.710 | 26.761.854 | 44.229.394 | 31.153.456 | 33.774.133 | 38.798.490 | 32.651.828 | 37.127.340 | 45.840.860 | 42.775.067 | 39.259.016 | 425.966.835 |
| Gastos de personal operacional | 953.000.000 | 63.882.453 | 70.322.168 | 74.812.718 | 71.580.676 | 70.299.559 | 74.645.891 | 79.197.997 | 76.678.136 | 91.599.808 | 114.006.617 | 77.561.652 | 84.469.119 | 949.056.794 |
| Gastos de administración | 186.000.000 | 17.058.906 | 9.677.666 | 14.589.552 | 18.607.669 | 11.902.823 | 12.326.659 | 18.423.938 | 19.327.918 | 19.261.608 | 20.639.908 | 14.583.457 | 25.671.717 | 202.071.821 |
| Gastos operacionales/program. | 83.044.000 | 6.385.687 | 347.750 | 1.454.866 | 2.213.259 | 5.667.134 | 4.812.066 | 9.482.212 | 4.315.607 | 5.890.144 | 7.104.017 | 11.512.204 | 24.094.568 | 83.279.514 |
| Gastos de inversión | 18.000.000 | 0 | 0 | 99.900 | 0 | 488.951 | 216.294 | 4.105.409 | 0 | 0 | 0 | 995.877 | 3.551.960 | 9.458.391 |
| Totales Convenio SERNAM $ | 1.665.044.000 | 114.036.733 | 107.233.294 | 117.718.890 | 136.630.998 | 119.511.923 | 125.775.043 | 150.008.046 | 132.973.489 | 153.878.900 | 187.591.402 | 147.428.257 | 177.046.380 | 1.669.833.355 |
| Fuentes de Financiamiento | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subvención M.de Hacienda | 23.808.813 | 23.808.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.808.813 |
| Gobierno Regional Antofagasta | 2.248.788 | 571.721 | 0 | 0 | 0 | 1.677.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.248.788 |
| SENADIS Talca | 4.913.648 | 0 | 0 | 0 | 333.979 | 301.003 | 846.663 | 961.477 | 274.948 | 371.566 | 479.790 | 0 | 0 | 3.569.426 |
| Gobierno Regional Araucanía | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.350.000 | 440.000 | 0 | 360.000 | 40.000 | 40.000 | 4.230.000 |
| Subvención Municipalidad Peñalolen | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 115.000 | 155.000 | 60.000 | 350.000 | 220.000 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 1.000.000 |
| Subvención M. de Hacienda | 48.042.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.454.938 | 14.181.164 | 26.636.102 |
| Gobierno Regional Coquimbo | 7.929.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.806.325 | 123.035 | 7.929.360 |
| Gobierno Regional Antofagasta | 14.525.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.285.680 | 8.285.680 |
| Senda | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subvención Municipalidad Curico | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.732 | 195.732 |
