| Fuente Financiamiento | SubT. | Item | Asig. | Item Presupuestario | Presupuesto inicial ver enlace | Modificación Presupuesto ver enlace | Modificación Presupuesto 2 ver enlace | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenio SERNAM | 24 | 01 | 028 | Gastos de Personal administrativo | 293.000.000 | 0 | 15.880.478 | 308.880.478 | 308.933.925 |
| Convenio SERNAM | 24 | 01 | 028 | Gastos de personal operacional | 1.221.108.000 | 60.000.000 | -253.775.105 | 1.027.332.895 | 1.027.347.577 |
| Convenio SERNAM | 24 | 01 | 028 | Gastos de administración | 167.212.000 | 0 | 114.898.843 | 282.110.843 | 282.767.731 |
| Convenio SERNAM | 24 | 01 | 028 | Gastos operacionales / programáticos | 74.693.000 | 340.000.000 | 122.995.784 | 537.688.784 | 537.933.590 |
| Convenio SERNAM | 24 | 01 | 028 | Gastos de inversión | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Totales Convenio SERNAM $ | 1.757.513.000 | 400.000.000 | 0 | 2.157.513.000 | 2.158.482.823 |
| Item Presupuestario | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal administrativo | 308.880.478 | 22.289.931 | 22.232.875 | 43.670.335 | 22.637.121 | 22.090.277 | 22.103.167 | 22.140.324 | 21.920.512 | 22.591.118 | 38.864.840 | 24.158.856 | 24.234.569 | 308.933.925 |
| Gastos de personal operacional | 1.027.332.895 | 70.046.073 | 61.960.485 | 80.083.335 | 85.546.175 | 99.830.660 | 106.901.353 | 87.293.516 | 82.202.705 | 83.801.421 | 111.660.759 | 87.913.636 | 70.107.459 | 1.027.347.577 |
| Gastos de administración | 282.110.843 | 11.811.237 | 6.561.525 | 17.484.919 | 15.984.273 | 13.831.930 | 23.559.368 | 16.861.556 | 13.642.132 | 14.549.425 | 35.980.089 | 31.327.302 | 81.173.975 | 282.767.731 |
| Gastos operacionales/program. | 537.688.784 | 36.057.699 | 4.304.850 | 10.719.691 | 17.313.842 | 22.922.033 | 134.887.169 | 126.095.916 | 65.103.527 | 12.729.467 | 20.460.852 | 27.163.437 | 60.175.107 | 537.933.590 |
| Gastos de inversión | 1.500.000 | 182.859 | 0 | 0 | 0 | 1.317.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| Totales Convenio SERNAM $ | 2.157.513.000 | 140.387.799 | 95.059.735 | 151.958.280 | 141.481.411 | 159.992.041 | 287.451.057 | 252.391.312 | 182.868.876 | 133.671.431 | 206.966.540 | 170.563.231 | 235.691.110 | 2.158.482.823 |
| Fuentes de Financiamiento | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gobierno Regional Bío Bío | 30.455.860 | 0 | 0 | 0 | 1.315.098 | 8.327.315 | 2.740.620 | 1.445.942 | 1.652.317 | 2.700.292 | 1.540.308 | 2.261.881 | 6.347.500 | 28.331.273 |
| Subvención M.de Hacienda | 190.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.856.000 | 44.468.000 | 28.280.000 | 28.280.000 | 12.543.552 | 43.810.816 | 10.898.496 | 18.863.136 | 190.000.000 |
| Subvención Municipal Curicó | 470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.000 | 0 | 0 | 0 | 470.000 |
| Proyecto SENDA Curicó | 998.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998.140 | 998.140 |
| Subvención Municipal Recoleta | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 800.000 |
| Donaciones con fines sociales | 1.311.710.154 | 380.721.031 | 7.787.416 | 42.592.961 | 52.113.330 | 182.616.599 | 77.309.373 | 21.054.741 | 37.670.585 | 12.609.341 | 65.366.483 | 180.160.271 | 96.634.748 | 1.156.636.879 |
